Orçamento Base Zero

El Presupuesto Base Cero es una metodología de presupuesto que trata de tomar en cuenta los planes y necesidades operativas de la empresa sin utilizar bases históricas o índices de reajuste, como en el modelo tradicional.

Una de las principales ventajas de su utilización, principalmente en relación a los gastos fijos – OPEX, es que al realizar el presupuesto desde de cero el gestor tiene que analizar cada uno de los gastos más detalladamente para identificar los principales drivers generadores de gastos y asignar recursos con mayor efectividad.

Sin embargo, el proceso demanda una mayor dedicación de tiempo del gestor para elaborar del presupuesto, obligándole a estimar cuantitativos de drivers y precios unitarios más específicamente para hacer el presupuesto de cada una de las cuentas de gastos. El proceso, que involucra varios gestores y una enorme cantidad de información puede ser bastante desafiante.

CTI implementa una solución de planificación OBZ y control de gastos con el soporte de de un sistema dedicado que permite que los gestores elaboren los presupuestos en forma colaborativa. Esto sirve para los responsables de drivers cuantitativos y también para los responsables de costes unitarios.
El sistema también permite un monitoreo Real x Presupuesto diario, lo que da visibilidad a las alzas bruscas de gastos y facilita el seguimiento de acciones de recuperación a tiempo.

Ventajas:

  • Mayor nivel de control presupuestario.
  • Reducción de ineficiencias históricas en presupuestos futuros.
  • Reducción del esfuerzo operativo por la utilización de un sistema WEB.
  • Definición y construcción de sus drivers e de costes a medida para cada empresa .
  • Realizar simulaciones presupuestarias, bien como rolling forecasts mensuales.
  • Identificación y tratamiento sistémico de las desviaciones presupuestarias – acción efectiva sobre la causa básica.

Sea cual sea la metodología adoptada en el momento actual de su empresa, CTI tiene varios modelos de presupuesto de gastos fijos – OPEX a medida para su necesidad.

Productos utilizados en la solución:

Quienes ya utilizan la solución de CTI:

British Petroleum BiocombustíveisMRVBanco Itaú – UnibancoSuzano Papel e CeluloseTermomecanicaFerrousMirabela MineraçãoValeBauduccoBunge AlimentosGrupo Solar Coca-ColaAlmap BBDOF/Nazca Saachi & SaachiMarquiseOmni Taxi AéreoCVC TurismoCasas BahiaLe PosticheSupermercados SavegnagoGrupo Boticário

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