El Presupuesto Base Cero es una metodología de presupuesto que trata de tomar en cuenta los planes y necesidades operativas de la empresa sin utilizar bases históricas o índices de reajuste, como en el modelo tradicional.
Una de las principales ventajas de su utilización, principalmente en relación a los gastos fijos – OPEX, es que al realizar el presupuesto desde de cero el gestor tiene que analizar cada uno de los gastos más detalladamente para identificar los principales drivers generadores de gastos y asignar recursos con mayor efectividad.
Sin embargo, el proceso demanda una mayor dedicación de tiempo del gestor para elaborar del presupuesto, obligándole a estimar cuantitativos de drivers y precios unitarios más específicamente para hacer el presupuesto de cada una de las cuentas de gastos. El proceso, que involucra varios gestores y una enorme cantidad de información puede ser bastante desafiante.
CTI implementa una solución de planificación OBZ y control de gastos con el soporte de de un sistema dedicado que permite que los gestores elaboren los presupuestos en forma colaborativa. Esto sirve para los responsables de drivers cuantitativos y también para los responsables de costes unitarios.
El sistema también permite un monitoreo Real x Presupuesto diario, lo que da visibilidad a las alzas bruscas de gastos y facilita el seguimiento de acciones de recuperación a tiempo.
Ventajas:
- Mayor nivel de control presupuestario.
- Reducción de ineficiencias históricas en presupuestos futuros.
- Reducción del esfuerzo operativo por la utilización de un sistema WEB.
- Definición y construcción de sus drivers e de costes a medida para cada empresa .
- Realizar simulaciones presupuestarias, bien como rolling forecasts mensuales.
- Identificación y tratamiento sistémico de las desviaciones presupuestarias – acción efectiva sobre la causa básica.
Sea cual sea la metodología adoptada en el momento actual de su empresa, CTI tiene varios modelos de presupuesto de gastos fijos – OPEX a medida para su necesidad.
Productos utilizados en la solución:
Quienes ya utilizan la solución de CTI:
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